L’approvvigionamento è una decisione operativa e di liquidità
Il prezzo più basso non è sempre la migliore offerta. I ritardi dei fornitori o la scarsa qualità possono arrestare la produzione e aumentare i costi. Imposta criteri tra cui prezzo, data di consegna, termini di pagamento e tasso di accettazione, quindi collega la decisione di acquisto alla reale necessità.
Separare la richiesta dall'approvazione e dalla ricezione
Il dipartimento registra il suo fabbisogno, l'addetto agli acquisti confronta le offerte e il dipartimento approva la richiesta in base alla politica aziendale. Quando arriva la merce, il magazzino ne verifica la quantità e lo stato, quindi il contabile abbina la fattura all'ordine e alla ricevuta. Separazione non significa burocrazia; Serve per evitare che una persona controlli l'intero ciclo senza revisione.
- Richiedere una necessità con giustificazione e data richiesta.
- Confronta le offerte equivalenti in quantità e specifiche.
- Omologazione secondo limiti di valore specifici.
- Abbina quantità e prezzo prima di pagare.
Esempio: differenza tra fattura e ricevuta
Se la fattura era per 100 unità e il magazzino ne ha ricevute 95, non approvare il pagamento completo senza spiegazione. Cinque unità potrebbero trovarsi in una spedizione successiva, danneggiate o con errori nel documento. Mantenere lo stato e la corrispondenza con il fornitore, quindi adottare la corretta gestione.
Rendere la valutazione dei fornitori basata sulle transazioni
Controlla i ritardi, i ripetuti rifiuti di articoli e le differenze di prezzo, non solo le impressioni personali. RedERP collega i documenti di acquisto all'inventario e ai conti, aiutandoti a tornare alla radice del problema. Preparare un elenco dei fornitori e le specifiche degli articoli prima dell'implementazione, quindi testare un ciclo di acquisto completo.